Trinkgeld

Verwendung

• Der Artikel "Trinkgeld" oder "TIP" kann verwendet werden, wenn Gäste ein Trinkgeld verbuchen lassen.
• Wird der Artikel als normaler Hotelumsatz mit 0% MWST verbucht, scheint er bei den Umsätzen (Pkt. 1) auf der Umsatzliste mit auf. Die Auszahlung muss manuell über das Kassabuch eingetragen werden sobald das Trinkgeld entnommen wird.
• Wird der Artikel als "Barauslage" verbucht, wird automatisch ein Eintrag im Kassabuch in den Ausgaben erstellt. Das Trinkgeld kann direkt entnommen werden, ohne dass ein manueller Eintrag erstellt werden muss.

Artikel "Trinkgeld" anlegen

Unter "Preis / Artikelverwaltung -> Artikel" klicken

Der Artikel wird wie folgt als Hotelumsatz mit 0% MWST angelegt. Somit scheint dieser separat im Hotelumsatz auf der Umsatzliste auf.

1. Neu
2. Bezeichnung "Trinkgeld" eingeben
3. Kategorie ist "Hotelumsatz" (oder "Barzahlung" wenn keine manuelle Auszahlung des Trinkgelds erfolgt)
4. Steuersatz "0% MWST" (bei "Barzahlung" kann kein Steuersatz eingestellt werden)
5. Verwendung ist "Normal (+)"
6. "Artikelgruppe generieren"
7. mit OK bestätigen

Trinkgeld verbuchen

Wenn ein Gast dies wünscht, kann der Artikel Trinkgeld auf dem Konto dementsprechend verbucht werden.

IMPORTANT

Das Verbuchen des Artikels "Trinkgeld" muss noch vor der Rechnungserstellung durchgeführt werden

Danach kann auch die Rechnung erstellt werden.

Auswertung auf der Umsatzliste

Wenn der Artikel als "Hotelumsatz" Artikel eingestellt wurde, erscheint er auf der Umsatzliste beim Hotelumsatz mit 0% MWST ausgewiesen.

Wenn der Artikel als "Barzahlung" Artikel eingestellt wurde, erscheint er auf der Umsatzliste bei den Barzahlungen/Barauslagen.

Zusätzlich wird das Trinkgeld automatisch als Ausgabe im Kassabuch verbucht.

Trinkgeld über die Restaurantkasse

Das Trinkgeld über die Restaurantkasse kann über zwei Arten abgewickelt werden.

1. Der Kellner gibt das Trinkgeld nie ab und behält jenes direkt ein. (Bargeld wird um die Summe des Trinkgelds weniger abgegeben.) -> Trinkgeld kann im Casablanca automatisch aus dem Kassenbuch als Auslage ausgebucht werden. (Artikel muss als Barzahlung / Barauslage hinterlegt werden)
2. Kellner bekommen z.B. wöchentlich / monatlich das Trinkgeld von einem Mitarbeiter / Chef das Trinkgeld ausbezahlt. Hier kann die Trinkgeldverwaltung im Casablanca verwendet werden. Der Ablauf wird hier beschrieben. -> Trinkgeldverwaltung Restaurant-Kellner

Das Trinkgeld kann über die Restaurantkasse ebenfalls als Hotelumsatz oder als Barzahlung eingestellt werden. Je nach Einstellung des zugeteilten Artikels, wird somit das Trinkgeld automatisch aus dem Kassabuch ausgetragen oder muss manuell ausgebucht werden bei Auszahlung. Die Zuteilung des Artikels erfolgt unter "Warengruppen" bei den Kassa-Stammdaten. Nur wenn über die Trinkgeldverwaltung von Casablanca das Trinkgeld ausgezahlt wird muss hier die Option "Trinkgeld" angewählt werden.

Sonderfall Novacom/Amadeus/Protel

Bei der Schnittstelle "Novacom/Amadeus/Protel" gibt es eine Zusatzoption.

• Trinkgeldfeld verwenden

  

Ist dieser Haken gesetzt muss uns die Kassa das Trinkgeld beim Tagesabschluss im dafür vorgesehenen Feld in der XREDUCT.dat Buchungsdatei mitübermitteln.

• Type: T
• Table number (alphanumeric)
• Invoice number (alphanumeric)
• Outlet / Workstation (numeric, integer, greater than zero)
• Waiter (numeric, integer, greater than zero)
• Closing date of the table (Format: CCYYMMDD)
• Closing time of the table (Format: HHMMSS)
• Tip included

Bei den Warengruppen muss eine Warengruppe mit der Bezeichnung "Trinkgeld" angelegt werden. (Code kann frei definiert werden)

Bei jener Warengruppe zugeteilter Artikel wird dann wiederum für das Verbuchen verwendet. (Artikel Einstellung beachten: Als Hotelumsatz oder Barzahlung je nach Verwendung.)

Tags

Trinkgeld Tip Novacom/Amadeus/Protel